Verantwoording ombuigingen Sociaal Domein
In het kader van de ombuigingen zijn er op dit moment 11 activiteiten uitgewerkt met een totale waarde van € 1.065.174, waarvan € 1.025.974 structureel.
De realisatie in het eerste halfjaar wordt voor een belangrijk deel bepaald door de twee kwartaaldelen van het jaarresultaat die zijn toe te rekenen aan de inzet in 2025. Bijvoorbeeld die van de schoolmaatschappelijk werker, er zijn in 2025 65 jeugdigen gezien waarvan er 17 niet in zorg zijn gekomen. De helft van het jaarresultaat van deze activiteit is opgenomen. Dit geldt ook voor de jeugd en opvoedondersteuning, Villa Pinedo en de aanpak ’s Heerenberg Oost en Lengel. Verder is het jaarresultaat van Yunio (incidenteel) en het jaarresultaat BUIG in totaliteit opgenomen in de post “gerealiseerd”. Ten opzichte van het vorige kwartaal is gestart met BEER. Inmiddels zijn er zes interventies uitgevoerd. Dit resultaat is opgenomen. De totale realisatie over het eerste halfjaar bedraagt daarmee € 332.664, wat neerkomt op 31,2% van het totaal om te buigen bedrag. De interventie Krachtig Ouder Worden is 1 mei gestart. In de eerste weken hebben al 18 inwoners deelgenomen aan de intake. In het volgende kwartaal kan hier ook een financieel resultaat aan gekoppeld worden.
In onderstaande tabel wordt de totale waarde van de activiteit(en) per domein weergegeven.
|
2026 |
Domein |
Waarde |
|
1. |
Jeugd |
€ 383.874 |
|
2. |
Wmo |
€ 502.100 |
|
3. |
Werk & Inkomen |
€ 80.000 |
|
4. |
Maatschappelijke Ontwikkeling |
€ 99.200 |
| Totaal |
|
€ 1.065.174 |
| Activiteit | Waarde | Gerealiseerd | Realisatiegraad | Toelichting | |
| 1. | Yunio | € 39.200 | € 39.200 | 100% | Eind 2025 is een publiciteitscampagne georganiseerd welke druk bezocht is (rond de 600 bezoekers). Ingeschat is dat dit drie maatwerkvoorzieningen heeft voorkomen waarmee €39.200 wordt bespaard. Omdat de interventie afgerond is en niet nogmaals wordt georganiseerd, is dit een incidentele ombuiging waarvan de besparing in één keer wordt genomen in het jaar 2026. |
| 2. | Schoolmaatschappelijk werker | € 108.868 | € 54.434 | 50% | De waarde van de ombuiging is berekend aan de hand van het aantal jeugdigen dat is gezien en het aantal dat uiteindelijk niet wordt verwezen naar een maatwerkvoorziening. Omdat pas na verloop van tijd kan worden bezien of een jeugdige wel of geen maatwerkvoorziening ontvangt, wordt gevaren op de contacten van het voorgaande jaar. Voor het jaar 2026 wordt dus uitgegaan van de inzet in 2025. |
| 3. | Jeugd en opvoedondersteuner | € 100.460 | € 50.230 | 50% | De waarde van de ombuiging is berekend aan de hand van het aantal jeugdigen dat is gezien en het aantal dat uiteindelijk niet wordt verwezen naar een maatwerkvoorziening. Omdat pas na verloop van tijd kan worden bezien of een jeugdige wel of geen maatwerkvoorziening ontvangt, wordt gevaren op de contacten van het voorgaande jaar. Voor het jaar 2026 wordt dus uitgegaan van de inzet in 2025. |
| 4. | BEER | € 40.000 | € 4.800 | 12% | De interventie BEER (Blended E-health for children at Early Risk) is sinds haar start in het tweede kwartaal, zes keer ingezet. Bepaald is dat in 10% van de gevallen de interventie een maatwerkvoorziening voorkomt. De gerealiseerde €4.800 is berekend op basis van 0,6 voorkomen maatwerkvoorzieningen. |
| 5. | Villa Pinedo | € 60.000 | € 30.000 | 50% | Villa Pinedo wordt ingezet ter ondersteuning van kinderen en ouders in (complexe) scheidingssituaties. Bepaald is dat Villa Pinedo met haar inzet per jaar, twee maatwerkvoorzieningen voorkomt. |
| 6. | “En ik dan” | € 34.546 | Geen bijeenkomsten | Er zijn op dit moment nog geen bijeenkomsten georganiseerd. | |
| 7. | Doorbraakmethode | € 100.000 | Voorbereiding gestart | De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. De Doorbraakmethode is nog niet geïmplementeerd. | |
| 8. | Krachtig Ouder Worden | € 200.000 | 1 mei gestart | De ombuiging is 1 mei gestart en tot op heden zijn er 18 inwoners verwezen. De eerste opbrengsten kunnen volgend kwartaal worden gepresenteerd. | |
| 9. | Dagbesteding naar beschut werk | € 15.000 | Gestart, nog geen resultaat | Er is een overleg geweest tussen consulenten W&I en consulenten WMO om deze ombuiging te realiseren. Tot op heden zijn er geen inwoners waarbij deze overstap passend is. De ombuiging gaat uit van 3 inwoners per jaar. | |
| 10. | Aanpak ’s Heerenberg Oost en Lengel | € 69.600 | € 34.800 | 50% | In samenwerking met Plavei en Welcom wordt de samenredzaamheid vergroot en zelfredzaamheid verstevigd in ’s Heerenberg-Oost en Lengel. Er zijn 12 bewoners verwezen naar een voorliggende voorziening en 14 bewoners naar Welcom. Deze 26 inwoners vormen de basis van de ombuiging. De verzilvering komt voort uit deze eerdere inzet. |
| 11. | Indicatieloze dagbesteding | € 217.500 | Voorbereiding gestart, uiterlijk 1 juli 2027 geïmplementeerd | De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. | |
| 12. | Resultaat BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) | € 80.000 | € 80.000 | 100% | In het kader van realistisch begroten is het BUIG-saldo structureel verhoogd, maar daarbij is €80.000 te veel opgehoogd. Middels deze ombuiging wordt het bedrag teruggenomen, waarmee begrotingstechnisch een correctie ontstaat die zonder impact op de uitvoering kan worden gerealiseerd. |
| Totaal incidenteel | € 39.200 | € 39.200 | 100% | ||
| Totaal structureel | € 1.025.974 | € 254.264 | 25% | ||
| Totaal | € 1.065.174 | € 293.464 | 27,6% |
Verantwoording ombuigingen Leges
In de Programmabegrotingen 2026 zijn ombuigingen doorgevoerd, waarmee de inkomsten uit leges meer in lijn worden gebracht met de kosten. Hieronder is de status van de ombuigingen voor het jaar 2026 weergegeven.
| Ombuiging | Toelichting | 2026 | Realisatie graad | Toelichting |
| Leges onderdeel milieu | Invoering van milieu leges per 2026. De aanvragen worden afgedaan door de omgevingsdienst Achterhoek (ODA). | €30.000 | 0% | Tot nu toe zijn er geen leges plichtige aanvragen afgehandeld, waardoor nog geen leges zijn ontvangen. In de Eindejaarsrapportage 2026 wordt bezien of een bijstelling nodig is. |
| Leges Alcoholwet vergunning | De leges worden verhoogd om meer kostendekkend te zijn. |
€3.000 |
74% | Verwerkt in de legesverordening. Wordt gerealiseerd. |
| Leges Alcoholwet ontheffing | De leges worden verhoogd om meer kostendekkend te zijn. De ontheffing is meestal in combinatie met een evenementenvergunning. | €4.000 | 74% | Verwerkt in de legesverordening. Wordt gerealiseerd. |
| Leges opvragen bouwdossiers | De leges worden verhoogd om meer kostendekkend te zijn. | €4.500 | 57% | Verwerkt in de legesverordening. Wordt gerealiseerd. |
| Leges nutsbedrijven verhogen | Leges nutsbedrijven voor het verlenen van een vergunningen voor het voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte. | €50.000 | 80% | Deze ombuiging wordt gerealiseerd. Conform bestendige gedragslijn worden deze baten gestort in de reserve degeneratiekosten. |
| Verhoging opbrengsten particuliere ontwikkelen (leges) | Meer inzet op plankostenscan om werkelijke ambtelijke kosten te verhalen en verhoging maximale leges BOPA en omgevingsplan. | €65.000 | 21% | Verwerkt in de legesverordening. Of we de ombuiging realiseren is afhankelijk van het aantal aanvragen. Dat fluctueert jaarlijks, zonder dat we daar invloed op hebben. In de Eindejaarsrapportage 2026 wordt bezien of een bijstelling nodig is. |